部门决算填报说明

一、与财政部门对账情况

（一）、财政拨款核对情况

本单位2015度实际收到的一般预算财政拨款收入1,532.86万元，财政部门拨款对账单1,532.86万元，核对一致。

（二）、上年结转和结余核对及指标变动情况

本单位2014年12月31日资产负债简表----财政补助结转75,899.69元，本年度使用完。

二、决算数据需要说明的地方

1、其他收入177,904.51元,其中教育厅拨2015年国家级教学成果奖80,000.00元、拨入医疗保险经费164,007.00元、拨入抗战离休干部慰问金8,000.00元、利息收入5,897.51元。

2、项目支出----其他支出282.77万元，主要为: 拨付55家学校教学能手工作站经费55万元、26家省级重大课题经费及法制教育经费等208万元及省教育志编写经费。

3、2015年12月31日资产负债表： 

（1）其他应收款余额308,920.08元，主要为年终决算结转差额及职工借差费、备用金。

（2）其他应付款8,428,228.64元，其中主要未结算省部级重大课题1,080,000.00元及课题结算未付款。

4、“三公经费”执行情况

（1）2015年年初部门预算出国经费为零，实际支出为零。

（2）2015年年初部门预算车辆运行维护费198,000.00元，实际支出133,338.45元，节约64,661.55元。

（3）2015年年初部门预算招待费30,000.00元，实际支出582.00元，节约29,418.00元。

5、2015年度应税经营收入、经营支出670,5721.00元，主要为教材教辅编写费收支、测试费收支及教师培训费收支。

                     陕西省教育科学研究所

    2016年1月17日

部门决算分析报告

陕西省教育厅资金处及省财政厅：

现将我单位（陕西省教育科学研究所）2015年度部门决算分析呈报如下，请核查。

一、    部门基本情况

1、部门职能：我单位主要工作职能为

开展基础教育研究，促进教育发展，根据中小学教学需要，研究教育思想、科学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等；根据本地实际，提出执行教学计划、教学大纲和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据；根据地方教育行政部门的部署，组织编写乡土教材和补充教材；组织多层次多形式的教学研究活动，帮助广大教师执行教学计划、钻研掌握教学大纲和教材，不断改进教学方法，努力提高课堂教学效益；总结、推广教学经验，组织教改试 验，探索教学规律，推动教学改革；指导帮助教师开展学科课外活动；组织对学科教学的检查和质量评估，研究考试方法的改革；组织教育科学研究活动。

2、机构情况：本单位为独立法人单位，财务独立核算，未设立下级单位。

3、人员情况及增减变动原因

（1）、本单位编制人数85人，2015年初实际人数58人，年底实际人数58人。

（2）本单位2015年初离退休人数46人，其中离休人员4人，退休人员42人；年末离休人员4人，退休人员42人。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

1、2015年度收入总额1558.65万元，其中财政补助收入1532.86万元、占总收入98.34%；其他收入17.79万元（其中省教育厅拨医疗保险16.4万元）；上级补助收入8万元；支出总额1566.24万元,支出结构见下表:      万元

2、2015年度单独核算经营收支670.57万元。

（二）收入、支出与预算对比分析

2015年度项目支出主要为全省中小学教师培训经费439万元、2015年以奖代补重点学科192万元、职业教育50万元和教育志编纂经费30万元。

（三）收入支出与上年度对比分析      万元

收入、支出减少主要为2015年度中小学综合质量奖补项目经费减少。

（四）年末收支结余情况分析

当年收入总额1558.65万元，支出总额1566.24万元，使用上年结转经费7.59万元，年终无结余。

（五）2015年度经营收入670.57万元、经营支出670.75万元，年终无结余。

(六)资产负债情况分析         万元

三、2015年度取得的主要事业成效

1.加强教育科研管理与指导，进一步提升研究水平和能力。做好教育科研规划管理组织了2015年全国教育科学规划课题的申报和评选，报送国家级课题申报材料200多项。

2、组织开展教研活动，深化基础教育课程改革

根据省教育厅的安排，今年在我省开展义务教育课堂教学改革“新常态、大视导”活动。视导活动先后到汉中市的城固县、旬阳县，安康市旬阳县、石泉县，西安市未央区、阎良区，咸阳市渭城区、三原县进行视导，每到一处，都受到当地的高度重视和欢迎。

3、加强评价改革研究，促进教育教学质量提升

认真调研，做好中考改革研究工作，圆满完成今年中考命题、制卷及中考阅卷培训工作。围绕高考积极开展相关研究工作

4深化职业教育研究，推进职业教育科学发展

做好职业教育科研工作，开展职业教育教研活动

5、搭建平台，促进中小学教师专业发展

总结交流校本研修成果，全员提升中小学教师研修能力。在校本研修指导办的组织下，省级专家组成校本研修讲师团分别深入市县校和高师院校，赴西安市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、榆林市县区（校）进行校本研修讲座18场，听课教师近6600人次。

6．进一步加强骨干教师队伍建设

一是贯彻落实我省中小学及幼儿园教师队伍发展战略。配合省教育厅开展了厅直单位和全省幼儿园及中小学教学能手评选活动，评选出了三个学段省级教学能手723名，优秀教学能手57名。

7、着力加强教育史志研究，高质量做好陕西教育志、陕西教育年鉴编纂工作

切实做好陕西教育年鉴编纂工作，按期高质量完成教育志编纂任务

8、加强团结、廉洁、和谐单位建设

在工作实施中，加强廉洁自律教育，特别是厅里组织的财务审计后，我所针对审计提出的新要求，对职工进行了宣讲教育，规范财务管理，坚决不设“小金库”。

紧紧依靠党总支，发挥党员的先锋模范作用，积极开展争先创优活动，在重大决策和项目论证中充分征求广大党员、职工的意见，发挥党组织的政治保障和监督作用。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

1、我单位至今没有自己的办公场所，请厅各级领导能来我单位实地考察，在建设资金上予以倾斜，切实解决长期存在的制约我单位发展的实际问题。

2、财务人员工作琐碎、重复，要求细心负责，但财务人员待遇低下。我单位除财务人员外均享受中小学教龄10%补贴，要赶上同批人员工资水平得比他们早工作16年！另外常年没有出差学习的机会，影响工作积极性。

                       陕西省教育科学研究所

                          2016年1月17日                   




2015年其他应付款.xls

2015年其他应收款.xls

预算内资金结余情况表.XLS

资产负债表.XLS

资产情况表.XLS